为了进一步加强单位内部的党风廉政建设，规范会计岗位的工作流程，防范廉政风险的发生，特制定本《会计岗位廉政风险等级划分和防控措施申报表》。该表格旨在对会计岗位中可能存在的廉政风险进行全面梳理，并提出针对性的防控措施，以确保财务工作的合法合规性和透明度。

一、风险点识别与分级

1. 资金管理风险

- 高风险点：资金审批权限不明晰，存在一人多岗现象。

- 中风险点：未严格执行大额资金支付双签制度。

- 低风险点：日常小额报销单据审核不严。

2. 票据管理风险

- 高风险点：发票真伪辨别机制缺失。

- 中风险点：空白票据保管不当。

- 低风险点：部分票据存档不完整。

3. 账务处理风险

- 高风险点：账目记录不真实或延迟入账。

- 中风险点：未定期进行账实核对。

- 低风险点：月末结账程序执行不到位。

二、防控措施

针对上述各风险点，制定了以下具体防控措施：

1. 完善内控制度

- 明确岗位职责分工，避免交叉任职。

- 强化资金审批流程，落实“双人签字”原则。

2. 加强教育培训

- 定期开展职业道德教育及法律法规培训。

- 提升员工的风险意识和责任意识。

3. 优化技术手段

- 应用电子化管理系统，提高数据准确性。

- 定期更新系统软件版本，保障信息安全。

4. 强化监督考核

- 设立独立审计部门，定期检查账务情况。

- 对违规行为严肃追责，形成有效震慑。

三、申报流程

请各部门根据实际情况填写《会计岗位廉政风险等级划分和防控措施申报表》，并于每月初提交至财务部汇总分析。同时，建议每季度组织一次专题会议，总结经验教训，不断完善防控体系。

通过以上措施的实施，我们期望能够有效降低会计岗位中的廉政风险，营造风清气正的工作环境，为单位持续健康发展提供坚实保障。

请注意，以上内容仅为示例性质，请结合实际需求调整相关内容。希望这份表格能帮助您更好地管理和预防会计岗位上的潜在问题。