在日常的财务工作中，偶尔会遇到需要对已处理的账目进行调整的情况。用友T3作为一款广泛使用的财务管理软件，提供了相应的功能来帮助用户完成这些任务。以下是详细的反结账、反记账及删除凭证的操作步骤，供参考。

首先，在进行任何反操作之前，请确保已经备份好当前的数据，以防误操作导致数据丢失。同时，确认是否有权限执行这些操作，通常这类操作需要管理员权限。

反结账操作

1. 登录系统

使用具有相应权限的账号登录到用友T3系统。

2. 进入总账模块

在主菜单中选择“总账”模块，然后点击“期末”选项卡下的“反结账”。

3. 选择月份

在弹出的窗口中，选择需要反结账的具体月份。如果需要反结账多个连续月份，则可以勾选“包含以下月份”并指定起始和结束月份。

4. 输入密码

系统会提示输入密码以验证操作权限。输入正确的密码后，点击确定按钮。

5. 确认反结账

系统将自动检查是否满足反结账条件（如没有未审核的凭证等）。若条件满足，系统会显示成功信息。

反记账操作

1. 进入总账模块

同样地，先进入总账模块，并找到“凭证”相关的子菜单。

2. 定位需反记账的凭证

在凭证列表中找到需要反记账的具体凭证号。

3. 执行反记账

选中该凭证后，点击工具栏上的“反记账”按钮。系统会提示输入密码并确认。

4. 检查结果

完成反记账后，再次查看凭证状态，确保其已恢复为未记账状态。

删除凭证操作

1. 定位目标凭证

在凭证管理界面中查找需要删除的凭证记录。

2. 执行删除命令

选中目标凭证后，点击“删除”按钮。同样地，系统可能要求输入密码以验证操作权限。

3. 确认删除

在确认对话框中点击“是”或“确定”，系统将从数据库中移除该凭证。

4. 检查删除结果

检查凭证列表，确认目标凭证已被成功删除。

以上就是用友T3中关于反结账、反记账以及删除凭证的基本操作流程。在整个过程中，请务必谨慎操作，避免不必要的麻烦。如果遇到问题，建议查阅官方文档或联系技术支持获取进一步的帮助。希望本文能帮助您更高效地完成相关工作！