为了规范公司员工出差行为，提高工作效率，降低企业运营成本，特制定本出差管理规定。所有员工在出差前必须严格遵守以下流程和要求。

一、出差申请与审批

1. 提前申请：员工需至少提前3个工作日提交出差申请，并详细填写《出差申请表》。

2. 审批流程：根据出差费用及时间长短，不同级别的出差需要经过相应层级的审批。具体如下：

- 部门内短途出差（单程100公里以内）由部门经理批准；

- 跨市或跨省长途出差需经部门主管和财务部共同审核；

- 国际出差需总经理最终签字确认。

二、差旅费用报销标准

1. 交通费：乘坐交通工具应选择经济实惠的方式，如高铁二等座、普通火车硬卧等。若因特殊情况需乘坐飞机商务舱，则需事先获得特别批准。

2. 住宿费：按照公司规定的限额标准入住酒店，超出部分需自行承担。建议优先考虑性价比高的连锁品牌酒店。

3. 餐饮补助：每日给予固定金额作为餐饮补贴，超出部分不予报销。

4. 其他杂费：包括通讯费、打印费等小额支出，需提供正规发票并注明用途。

三、安全与纪律要求

1. 人身安全：外出期间务必注意个人财物安全，避免前往治安较差地区。

2. 职业操守：严禁利用职务之便谋取私利，不得接受客户或其他相关方赠送的礼品或宴请。

3. 工作记录：每次出差结束后，须撰写详细的《出差报告》，总结工作成果及遇到的问题，并提出改进建议。

四、违规处理措施

对于违反上述规定的员工，公司将视情节轻重采取警告、罚款甚至辞退等处罚措施。同时，任何虚假报销行为都将被严肃追究法律责任。

以上为公司最新修订后的出差管理规定，请各位同事认真阅读并严格执行。如有疑问，请及时联系人力资源部咨询。

此规定自发布之日起正式施行，原相关规定同时废止。

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通过明确具体的规章制度，不仅能够确保每位员工都能高效完成工作任务，还能有效控制企业的开支，为企业健康发展奠定坚实基础。希望全体员工能够积极配合，共同营造一个健康和谐的工作环境。