为了规范企业的差旅费管理，提高资金使用效率，保障员工出差期间的工作顺利进行，特制定本制度。本制度适用于本公司及下属单位所有因公出差人员的差旅费用报销管理。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工因公出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费及其他与差旅相关的费用。所有员工在出差前必须按照规定程序申请并获得批准后方可出行。

二、出差审批流程

1. 员工需提前填写《出差申请单》，明确出差目的、地点、时间、同行人员等信息。

2. 《出差申请单》需经部门负责人审核，并报财务部备案。

3. 出差任务完成后，员工应在返回后的五个工作日内提交完整的报销单据。

三、费用标准

1. 交通费：根据实际需要选择合适的交通工具，原则上乘坐火车硬座或高铁二等座；如需乘坐飞机，需事先申请并获得批准。

2. 住宿费：按照公司规定的标准执行，超出部分由个人承担。

3. 伙食补助费：按每人每天50元的标准发放，不再另行报销餐费发票。

4. 其他杂费：如市内交通费、通讯费等，需提供相关凭证并经审批后方可报销。

四、报销要求

1. 所有票据必须真实有效，不得虚报、多报。

2. 报销单据需按类别整理清楚，便于审核。

3. 对于不符合规定的费用，财务部有权拒绝报销。

五、监督检查

公司审计部门将不定期对差旅费使用情况进行检查，对于违反规定的行为将予以严肃处理。同时鼓励广大员工积极监督，共同维护公司的利益。

六、附则

本制度自发布之日起施行，最终解释权归公司所有。如有未尽事宜，公司将适时修订完善。

通过以上措施，我们希望能够在保证工作效率的同时，合理控制成本，为企业的发展做出更大贡献。