为了规范公司物资物料的采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保物资物料的质量和供应稳定性，特制定本管理制度。

一、适用范围

本制度适用于公司所有部门及分支机构在物资物料采购活动中的管理与操作。

二、职责分工

1. 采购部：负责制定采购计划，选择供应商，签订合同，跟踪订单执行情况。

2. 财务部：负责审核采购预算，支付货款，监督资金使用情况。

3. 技术部门：负责对物资物料的技术标准进行审核，确保符合公司要求。

4. 使用部门：提出采购需求，验收物资物料，反馈使用效果。

三、采购流程

1. 需求申请：各部门根据实际需要填写采购申请单，注明所需物资物料的名称、规格、数量、用途等信息。

2. 审批流程：采购申请需经相关部门负责人审批后提交至采购部。

3. 市场调研：采购部对市场进行调研，了解市场价格走势，寻找合适的供应商。

4. 供应商选择：通过综合评估供应商的产品质量、价格、交货期等因素，确定合格供应商名单。

5. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

6. 订单执行：按照合同约定的内容执行采购任务，包括下单、催货、验收入库等环节。

7. 验收付款：物资物料到达后由使用部门进行验收，确认无误后再办理付款手续。

四、供应商管理

1. 供应商档案建立：对每个供应商的基本信息、合作记录等资料进行归档管理。

2. 定期评估：每年至少一次对供应商进行综合评估，包括产品质量、服务水平等方面。

3. 激励机制：对于表现优秀的供应商给予奖励，鼓励其持续提供优质服务。

五、监督与考核

1. 内部审计：定期开展内部审计工作，检查采购流程是否合规。

2. 绩效考核：将采购成本控制、物资物料质量等指标纳入绩效考核体系，激励员工积极改进工作方法。

六、附则

1. 本制度自发布之日起施行。

2. 如有未尽事宜或特殊情况，可由总经理办公会讨论决定。

以上就是我们公司的物资物料采购管理制度，请大家严格按照规定执行，共同维护良好的采购秩序。