【企业出差管理规章制度范本】为规范企业员工在外出公干过程中的行为，提升工作效率与管理水平，确保出差活动的合理性、安全性与成本控制，特制定本《企业出差管理规章制度范本》。本制度适用于公司所有部门及全体员工，自发布之日起执行。

一、总则

1. 出差是指员工因工作需要，离开常驻办公地点前往其他城市或地区进行业务洽谈、项目推进、培训学习、会议交流等工作的行为。

2. 出差应遵循“事前审批、事中监督、事后总结”的原则，确保每项出差活动有据可查、有章可循。

3. 员工应遵守国家法律法规及公司相关规定，维护企业形象，树立良好职业素养。

二、出差申请与审批流程

1. 申请条件：员工因工作需要确需出差，须提前填写《出差申请表》，说明出差目的、时间、地点、人员及预算等内容。

2. 审批权限：

- 部门经理负责审核出差必要性及合理性；

- 人力资源部或财务部根据预算和公司政策进行复核；

- 管理层对重大或特殊事项进行最终审批。

3. 审批时限：原则上应在出差前3个工作日完成审批手续，特殊情况需提前说明并经批准。

三、差旅标准与费用管理

1. 交通方式：根据出差目的地及行程长短，合理选择交通工具。一般情况下，优先选择火车、高铁或飞机经济舱，严禁超标乘坐交通工具。

2. 住宿标准：按不同城市级别设定住宿标准（如一线城市、二线城市、三线及以下城市），员工应选择符合标准的酒店，并保留发票作为报销依据。

3. 餐饮补助：根据出差天数及地区差异，给予相应的餐补标准，具体由公司财务部门统一规定。

4. 其他费用：包括市内交通、通讯费、资料打印费等，需如实申报并附相关票据。

四、出差期间的行为规范

1. 员工应保持良好的职业形象，言行举止得体，不得从事与工作无关的活动。

2. 出差期间应保持与公司联系畅通，定期汇报工作进展。

3. 不得私自更改行程或延长出差时间，如有特殊情况需及时上报并办理相关手续。

4. 所有出差活动必须以公司利益为重，不得利用职务之便谋取私利。

五、差旅报销与结算

1. 员工出差结束后，应在5个工作日内提交完整的差旅费用报销单及相关票据。

2. 报销内容需真实、完整，严禁虚报、假报或重复报销。

3. 财务部门将在收到材料后10个工作日内完成审核与支付。

4. 对于超支或不符合规定的费用，公司将不予报销，并视情况追究相关人员责任。

六、监督检查与责任追究

1. 公司将不定期对出差情况进行抽查，发现违规行为将予以通报批评，并视情节轻重给予相应处理。

2. 对于违反本制度造成经济损失或不良影响的，公司将依法追究其责任。

3. 各部门负责人应加强对本部门员工出差管理的监督与指导，确保制度落实到位。

七、附则

1. 本制度由公司人力资源部负责解释和修订。

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关制度与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 公司可根据实际运营情况，对本制度进行适当调整和补充。

结语：

本《企业出差管理规章制度范本》旨在为企业出差管理提供清晰指引，提升整体运营效率与合规水平。希望全体员工严格遵守，共同营造高效、有序、廉洁的工作环境。